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公司里出现了“白条”要怎么做账处理啊??
如果是接受货物或者服务的企业开具，应该是付款凭证。
白条怎么做账？其实在实际工作中，只要你老板批准你就百可以入帐。不过到期末要做个纳税调整，也就是说白度条入帐不属于税法规定的税前可抵扣的费用。但只要有权限的领导回签字批准就可以构成会计上的原始凭答证。要注意会计与税法并不等同。
白条可以做账。这是在日常财务处理中的一种做法，通常涉及到以白条作为原始凭证进行记账。下面详细解释白条做账的相关内容。白条做账是指财务人员将白条作为原始凭证来记录企业的账目。白条是一种非正式发票或收据，通常用于记录一些小额的、非正式的业务交易或费用支出。
白条可以用于做账，但在汇算清缴时再将这些费用调整出来。在金额较大的情况下，可以与当地的农民签订相关协议，比如租房水电协议。根据农民提供的收条、水电发票以及协议，可以进行账务处理。通常情况下，税务部门不会要求缴纳这些费用的税款。建议在操作前先与税务部门沟通，说明具体情况。
白条是不能入账的。但是不需要计算进项税和销项税款，只需要按照营业收入乘以税率计算应交税金。进项税和销项税是一般增值税纳税人使用的。如果是定额征收的，就可以不需要做账处理。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。
白条一般作为非正式单据入账是不属于税法规定的税前可抵扣费用，所以到期末时需要做纳税调整。但是根据《企业所得税法》第8条释义：真实、合法和合理是纳税人经营活动中发生支出可以税前扣除的主要条件和基本原则。可进行税前抵扣的白条有哪些特征？真实性：即费用为企业实际发生。
运费以白条入账,税务检查出来了,我能补开发票吗?
看你和税务怎么沟通的了，如果税务认你找对方补开发票的话，那就没问题，如果税务不认，那这部分的成本费用就不能入账，在缴税所得税时调增。
请及时取得发票。因为如果规模较小，判定属于一般违法行为，如果情节严重，则属于犯罪行为，将被追究法律责任。白条，即以个人或单位的名义，在白纸上书写证明收支款项或领发货物的字样，作为发票来充当原始凭证 白条入帐既违反税收方面规定，又不符合会计方面的操作规范。
如果在汇算清缴结束后依然没有取得发票，而且被税务机关发现已经在税前扣除了，可以在被告知的60日内补开换开发票。如果在60日内没有取得补开换开的发票，应先做纳税调增，如果后期取得发票了，在不超过五个纳税年度内可以追补扣除发生年度的支出。
如果收据入成本费用的话，税务部门查到后，要调整增加应纳税所得额征收企业所得税。
但是往前追溯可能涉及到账务及申报数据的调整、亏损结转以后年度弥补、申请退税等大量工作，比较麻烦。最后，从行政处罚角度看，新旧《发票管理办法》对于“白条入账”行为规定的法律责任基本一致，即“责令改正，可以处1万元以下的罚款“。
企业用白条入账，首先要遵循真实性、合法性、相关性，而且是在境内发生的支出，可以在计算企业所得税时正常扣除，会计按照正常的支出记账。接下来可以按照下面的方式处理： 如果在企业所得税汇算清缴结束前，依然没有取得发票或收款凭证，需要纳税调增处理。
白条不能入帐如何处理呀
可以采取你想的办法去做，即可以用个人购物或餐饮消费时取得的发票来代替（注意发票开具时间是否和你入帐时间吻合，另外如果不是定额发票，一定要注意发票抬头），如果金额较大无法取得替代的正式发票，可以由税务局代开，交一点税。
如果已经发生了实际的支出，那么就要入帐，既然经理都签字了，那么就没有你什么责任了，按照正常的业务处理方式入帐就可以了，只是要记得在所得税汇算的时候对这部分白条进行纳税调整，不要在税前列支。
把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。借：其他应收款，贷：银行存款，如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
白条是不能入账的。如果对方实在不能出具发票，己方就要到自己的主管税务所去开票，当然这样就要缴纳一定的税金的。
即没有对白条入账的税务处罚做具体规定。如果从「税收从严」的角度讲，第一种做法常被采用，否则采第二种。即对未构成偷税的白条入账行为，依照「发票管理办法」第36条的规定，对「未按规定取得发票」的单位，「由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处一万元以下的罚款」。
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